|
Faktúra |
|
sprostredkovanie služieb bezpečnostného technika
|
61,50 |
s DPH |
07.04.2025 |
MR Concept sro, Dunajská Streda |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby a potreby na maľovku
|
249,95 |
s DPH |
04.04.2025 |
Unimal SK, sro, Hurbanovo |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
telefóny
|
86,98 |
s DPH |
04.04.2025 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - zemný plyn
|
501,57 |
s DPH |
03.04.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - zemný plyn
|
863,87 |
s DPH |
03.04.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
PNET Communications sro Chotín |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, sro Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
Komensky Viral sro Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
účtovné práce
|
435,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
MTPROJEKT Modrany |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
účtovné práce
|
435,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
MTPROJEKT Modrany |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
jednorázový ročný poplatok za výkon zodp. osoby
|
120,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
osobnyudaj.sk, sro Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
hygienické potreby
|
326,84 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ille spol sro, Dubnica nad Váhom |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
školské pomôcky
|
60,50 |
s DPH |
19.03.2025 |
Infra Slovakia sro, Veľké Leváre |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - elektrina
|
202,31 |
s DPH |
19.03.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
školské pomôcky
|
61,70 |
s DPH |
14.03.2025 |
Pro Solutions sro, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby pre žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
14.03.2025 |
Rozália Pifková ROSA Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
školské pomôcky
|
60,50 |
s DPH |
13.03.2025 |
Infra Slovakia sro, Veľké Leváre |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
910,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Arpád László ml., Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - zemný plyn
|
712,08 |
s DPH |
12.03.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - elektrina
|
425,67 |
s DPH |
12.03.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |