|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
56,54 |
s DPH |
23.10.2023 |
Unimal SK sro |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
služby stolára
|
490,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
Tibor Mohoš - TIMO, Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - vývoz fekálií
|
43,63 |
s DPH |
03.10.2023 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
sprostredkovanie služieb bezpečnostného technika
|
50,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
MR Concept sro Dunajská Streda |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
využívanie služieb DataWex
|
143,46 |
s DPH |
06.10.2023 |
DataWex sro |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica
|
14,14 |
s DPH |
05.10.2023 |
Komensky sro, Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
BezKriedyPlus
|
48,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
Komensky sro, Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
drevený stojan, lavičky, kôš - Eko Green pasáž Marcelka
|
450,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
Tibor Mohoš - TIMO, Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telefóny
|
75,89 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
internet
|
-25,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
PNET Communications sro Chotín |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
PNET Communications sro Chotín |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - revízia
|
189,68 |
s DPH |
03.10.2023 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie žiakov a zamestnancov
|
240,80 |
s DPH |
03.10.2023 |
Allianz SP as |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - revízia
|
36,06 |
s DPH |
03.10.2023 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
telefóny
|
75,74 |
s DPH |
22.09.2023 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
účtovné práce
|
395,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
MTPROJEKT Modrany |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovanie - prenájom
|
52,73 |
s DPH |
12.09.2023 |
OPC Europe sro, Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Dohoda o refundácii nákladov
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
NP POP 3 - laminátor, fólia
|
224,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
OPC Europe sro, Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
virtuálna knižnica
|
14,14 |
s DPH |
08.09.2023 |
Komensky sro, Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2023 |