|
Objednávka |
|
materiál na tvorivé dielne
|
471,02 |
s DPH |
15.12.2022 |
Aurednik cs |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na tvorivé dielne
|
471,02 |
s DPH |
15.12.2022 |
Aurednik cs |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
slávnostný obed pre zamestnancov, sociálny fond
|
610,30 |
s DPH |
04.07.2022 |
Baltic sro |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
slávnostný obed pre zamestnancov
|
449,30 |
s DPH |
01.07.2021 |
Baltic sro |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostný obed pre zamestnancov - sociálny fond
|
381,40 |
s DPH |
01.07.2020 |
Baltic sro |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
23.04.2021 |
Benjamín Keszeg - ANNBEN |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu, chod školy
|
162,26 |
s DPH |
13.06.2023 |
Benjamín Keszeg - ANNBEN |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu, chod školy
|
110,88 |
s DPH |
19.01.2024 |
Benjamín Keszeg - ANNBEN |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Rámcová zmluva Annben
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
Benjamín Keszeg Annben |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
vypracovanie RPaP
|
150,00 |
s DPH |
27.03.2024 |
Bezpex sro Veľké Kapušany |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov autobusom
|
246,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
Bilfer Trading sro Hurbanovo |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
servis kanalizačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
04.02.2021 |
Bio enzym |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Diamond lampa - výmena
|
166,80 |
s DPH |
23.01.2020 |
C-Service |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier - nákup+servis
|
250,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
C-Service |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kopírovanie a servis
|
663,31 |
s DPH |
26.02.2020 |
C-Service |
Základná škola |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
IKT pre ZŠ
|
1 475,00 |
s DPH |
04.12.2019 |
C-Service Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
IKT pre ZŠ
|
1 475,00 |
s DPH |
23.12.2019 |
C-Service Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ŠvP dotácia
|
600,00 |
s DPH |
22.05.2025 |
CK Slniečko spol sro |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
ŠvP pre žiakov Zázrivá
|
1 200,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ŠvP pre žiakov Zázrivá
|
1 200,00 |
s DPH |
12.03.2019 |
CK Slniečko spol. s r. o. |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2019 |