|
Faktúra |
|
hygienické potreby
|
326,84 |
s DPH |
21.01.2025 |
Ille papier service sk, sro Skalica |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
pobyt na LVVK dotácia žiakom
|
2 250.00 |
s DPH |
21.01.2025 |
Jozef Kopta ORION Tvrdošín |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
pobyt na LVVK
|
900,00 |
s DPH |
21.01.2025 |
Jozef Kopta ORION Tvrdošín |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
13,41 |
s DPH |
20.01.2025 |
Juvenia sro Poprad |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
balíček Zborovňa Komplet
|
15,40 |
s DPH |
13.01.2025 |
Komensky sro, Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
refundácia nákladov - zemný plyn
|
1 986,52 |
s DPH |
10.01.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
kopírovanie - prenájom
|
39,92 |
s DPH |
10.01.2025 |
OPC Europe sro, Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
refundácia nákladov - zemný plyn
|
430,87 |
s DPH |
10.01.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
PNET Communications sro Chotín |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
telefóny
|
85,47 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk, sro Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
využívanie služieb DataWex
|
166,65 |
s DPH |
08.01.2025 |
DataWex sro |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
učebnice a pracovné zošity
|
70,33 |
s DPH |
08.01.2025 |
Preskoly.sk sro, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
projektor, notebook
|
3 600,00 |
s DPH |
30.12.2024 |
OPC Europe sro, Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
330,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Profitto, sro Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
330,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Profitto, sro Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
330,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Profitto, sro Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
330,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Profitto, sro Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
školský časopis - tlač
|
312,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Nec arte spol sro |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
refundácia nákladov - elektrina
|
628,74 |
s DPH |
13.12.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |