|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 1. Q 2022 - ŽNP 312011R041 - súbor kníh a školiaceho materiálu, Pobyt LVVK, Revízia elektrickej inštalácie
|
5428.54;1433.33;1076.04 |
bez DPH |
21.04.2022 |
|
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
bez DPH |
01.01.2025 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovanie - prenájom
|
88,60 |
s DPH |
17.05.2024 |
OPC Europe sro, Komárno |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu
|
540.00-5% |
s DPH |
06.06.2024 |
MG PZS Trenčín |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
balíček Zborovňa Komplet
|
15,40 |
s DPH |
05.06.2024 |
Komensky sro, Košice |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Pnet Communications sro, Chotín |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefóny
|
77,40 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
osobnýúdaj.sk, sro, Košice |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby a materiál
|
379,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Pebecon sro, Košice |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
spracovanie následnej monitorovacej správy ŽNP
|
480,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
VT Project&Consulting sro Šaľa |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
pokuta
|
3,00 |
s DPH |
28.05.2024 |
Detská liga v malom futbale Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - poistenie budov
|
182,40 |
s DPH |
22.05.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - poistenie budov, preplatok
|
-280,57 |
s DPH |
22.05.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - zemný plyn
|
379,32 |
s DPH |
21.05.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia nákladov - elektrina
|
448,85 |
s DPH |
21.05.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
29,49 |
s DPH |
17.05.2024 |
Unimal SK, sro, Hurbanovo |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kopírovacieho stroja a toner
|
158,89 |
s DPH |
12.06.2024 |
OPC Europe sro, Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
účtovné práce
|
395,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
MTPROJEKT Modrany |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefóny
|
77,40 |
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
balíček Zborovňa Komplet
|
15,40 |
s DPH |
09.05.2024 |
Komensky sro, Košice |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |