|
Faktúra |
|
čistiace potreby a iný mtr
|
31,56 |
s DPH |
10.12.2024 |
Unimal SK sro Hurbanovo |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
balíček Zborovňa Komplet
|
15,40 |
s DPH |
10.12.2024 |
Komensky sro, Košice |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Vystavenie ZEP, čítačka, HD
|
119,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Cranium Computer sro, Štúrovo |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
oprava a čistenie interaktívnej techniky
|
130,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
OPC Slovakia sro Komárno |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
internet
|
25,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Pnet Communications sro, Chotín |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia revízia kotlov
|
47,85 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia revízia kotlov
|
82,08 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefóny
|
65,40 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom as, Bratislava |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
osobnýúdaj.sk, sro, Košice |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
28.11.2024 |
|
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
44,96 |
s DPH |
26.11.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby a iný mtr
|
92,39 |
s DPH |
25.11.2024 |
Unimal SK sro Hurbanovo |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
hygienické potreby
|
318,86 |
s DPH |
25.11.2024 |
Ille Papier Service SK sro |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
44,96 |
s DPH |
22.11.2024 |
Komunálna poisťovňa as |
ZŠ Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia elektriny
|
504,02 |
s DPH |
22.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia vývoz fekálií
|
319,44 |
s DPH |
22.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
poistenie majetku
|
44,96 |
s DPH |
21.11.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
loptičky na stolný tenis
|
56,90 |
s DPH |
20.11.2024 |
Master sports |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia elektriny
|
4,40 |
s DPH |
20.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia plynu
|
2 213,74 |
s DPH |
20.11.2024 |
ZŠ s VJM Marcelová |
Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová |
Mgr. Agnesa Kajtárová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |